某某有限公司
程序文件
文件编号：QY1S/QP-01~23
版本号：A/O
受控状态：    受控
分发号：   
持有人：   
编制：日期：    2023-06-01
审核：日期：    2023-06-01
批准：日期：    2023-06-01
某某有限公司
文件控制程序
文件编号：    QY1S/QP-O1
版本号：A/0
受控状态：    受控
分发号：   
持有人：   
编制：日期：    2023-06-01
审核：日期：    2023-06-01
批准：日期：    2023-06-01
编号：QY1S/QP-01
某某有限公司
版本号：
A
第1页共6页
《程序文件》
修订号：
0
发布日期：2023-06-01
文件控制程序
实施日期：2023-06-01
1.0目的
建立本公司有关质量管理活动的文件和资料控制方法，使所用的相关文件、资料均得以有效控制，以达到一致性，适用性及可追溯性，从而实现质量方针和目标。
2.0适用范围
适用于所有质量管理活动相关的文件和资料经编制、审核、批准、识别、分发、修改、作废、管理、保存、维护等活动的单位和个人。
3.0职责和权限
3.1《文件控制程序》的编制及维持由文控中心负责。
3.2文件和资料编制、审核、批准、分发控制依下表实施。
文件类型
编制部门
审核人
批准人
发行部门
控制部门
质量手册
管理者代表或指定人
管理者代表
总经理
管理者代表
文控中心
文控中心
程序文件
管理者代表或指定人
管理者代表
总经理
文控中心
文控中心
作业指导书
各部门
部门负责人
管理者代表
文控中心
文控中心
记录表单
各部门
部门负责人
管理者代表
文控中心
文控中心
3.3分发给各个部门的文件，由使用部门依规定建档、管理、保存与维护。
4.0工作程序：
4.1公司受控文件分类：
4.1.1内部受控文件：
a.质量手册
b.程序文件；
c.质量管理作业文件（包括管理制度/规范/标准/作业指导书等）
d.记录
4.1.2适用的外来受控文件
a.国家、行业标准，国家法律法规；
b.设备资料、顾客提供的文件和资料等；
c.外来信息和市场动态等方面资料。
编号：QY1S/QP-01
某某有限公司
版本号：
A
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《程序文件》
修订号：
0
发布日期：2023-06-01
文件控制程序
实施日期：2023-06-01
4.2.1质量管理手册和程序文件由管理者代表负责组织编写，各部门负责人参与会审，经管理者代表审核，报总经理批准、发布、实施。
4.2.2技术文件、工艺文件由技术部门编制，操作规程、作业指导书由相关操作使用部门编制，记录由相关部门编制；部门负责人负责审核，管理者代表负责批准。
4.2.3文件批准后，由文控中心负责于原件背面加盖“正本”章并在《受控文件清单》上登记。