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信息技术服务管理体系内审材料
(ISO/IEC20000-1:2018最新版)
202X年X月
目录
01-内部审核封面
02-*年度内部审核计划
03-内审实施计划
04-内部审核检查表
05-首末次会议签到表
06-不符合项纠正报告
07-内部审核报告
202X年度内审计划
一、审核条款：ISO9001:2015、ISO/IEC20000-1:2018全部条款
二、审核频次：1次
三、审核时间：202X年5月
四、审核方式：由内审组对各部门进行集中式审核
五、审核依据：体系标准要求、相关法律法规及标准要求、顾客要求、公司管理体系文件要求。
六、内审组成员：待定
管理者代表
七、各部门审核要素
编制/日期：批准/日期：
202X年内审实施计划
一、审核时间：202X年5月4日
二、审核目的：
检查公司的运作是否符合ISO/IEC 20000-1:2018标准的要求，公司ISO/IEC 20000-1:2018是否得到有效实施，发现公司运作的改进机会。
三、审核范围：
IT服务管理体系覆盖的所有部门及过程，包括管理层、研发中心、服务体系、运营体系、业务管理体系
四、审核依据：
1、ISO/IEC 20000-1:2018标准；
2、公司IT服务管理体系文件；
3、顾客要求；
4、与公司有关的法律、法规、技术标准等。
五、审核组成员：
六、审核计划：
编制/日期：批准/日期：
202X年内审末次会议记录
一、时间：202X年5月7日 17:00
二、地点：公司会议室
三、会议主持：*
四、参会人员：
五、会议内容：
1、审核组长讲述本次审核的发现，提出不符合项和纠正期限；
2、审核组长对审核发现进行补充说明；
3、不符合项责任部门负责人就不符合项适宜进行确认，明确纠正措施；
4、管理者代表对本次内审结果进行总结，提出下一步改进要求。
会议记录人：*日期：202X.5.7
202X年内审首次会议记录
六、时间：202X年5月4日 9：00
七、地点：公司会议室
八、会议主持：张步跃
九、参会人员：
十、会议内容：
1、审核组长宣布本次内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核安排；
2、管理者代表提出审核要求及各部门配合的要求；
3、各部门无异议，按审核安排进行；
会议记录人：*日期：202X.5.4
内审不合格报告