过程输入 | 过程输出 | 适宜的、充分的、有效的质量管理体系 | |
过程的顾客 | 外部顾客/组织 | 过程负责人 | |
设备/装置 （用什么） | 看板、宣传栏、培训教具、电脑、办公场所/用品 | 过程用途 | 确保质量管理体系被适宜的、充分的、有效的建立并持续执行。 |
技能要求 （用谁） | 管理者代表总经理、管理者代表、部门负责人、过程负责人、全员等 | 指 标 | |
顾客满意度 | 顾客满意度 | ||
文件要求 （如何） | 文件与资料控制程序、内部审核程序、管理评审程序、持续改进过程、培训程序 | 绩效指标 | 过程指标达成率 |
效益指标 | / | ||
R=责任人 / C=配合人 / I=通报
输入 | 过程阶段 | 负责人 | 输出 （文件/记录） | ||
R | C | I | |||
1、顾客要求（含社会法律法规） 2、内部管理需要（以往管理评审报告及决议） | 建立或改进过程 确定和提供实现质量目标必需的资源 明确顾客要求、公司自身发展的需要和期望 建立或修订 公司质量方针 全员培训/宣贯/展示 质量体系演变/改进 确定质量目标 确定和评审实现质量目标所需的过程 质量体系审核 （第一/二/三方） 纠正预防措施实施 管理评审 管理评审决议实施 | 总经理 总经理 总经理 总经理 管理者代表 总经理 品控部 品控部 总经理 责任部门 管理者代表 | 管理者代表/各部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 品控部 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 品控部 | 总经理 总经理 | 文件化的质量方针 经营计划 过程清单/过程关系图 17个过程描述 组织机构图/职责描述 内部质量审核 审核报告 纠正措施表 管理评审报告 管理评审决议清单 适宜/充分/有效的质量体系 |
批准： 审核： 制表： 编制日期：
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