禁用物质管理制度
1.目的
本制度旨在严密管控禁用物质,以符合GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求及其它国家标准、法律法规和客户的特殊要求.
2.适用范围
适用于本公司所有类型的产品设计、采购、检验、制造和交付整个过程.
3.名词定义
GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求
禁用物质定义及含量限制
指在生产加工过程中根据相关的国家标准和法律法规或客户要求而禁止使用的某种或某些物质；
根据相关的国家标准和法律法规或客户要求,某种或某些物质被规定了含量限制,禁止超过含量限制的物质也称为禁用物质；
禁用物质含量限制：无石棉,铅或其化合物≤%,汞或其化合物≤%,镉或其化合物≤%,六价铬≤%,多溴联苯≤%,多溴联苯醚≤%以上含量均为质量百分比；
管控物料：包括但不限于用于产品的所有原材料和外购外协件如电镀、金属和非金属等物料.
4.职责
技术部、采购部、品质部、制造部、销售部和仓库等部门负责禁用物质管理制度的执行,同时进行过程监督；
供应商必须按照本制度要求提供相关检测报告并对禁用物质进行有效管控,定期提供符合国家标准、法律法规和客户要求的禁用物质检测报告.
5.作业程序
设计开发阶段的管控
对于设计研发的新产品中所使用到的新物料,要求必须是供应商已经送国家或客户认可的第三方试验室测试过并取得合格报告的物料,没有取得合格报告的物料,一概不得使用.在技术部使用新物料之前,由采购部要求供应商提供禁用物质检测报告,送达我司品质部复核存档；
当技术部开发新产品中使用到的旧物料,必须是已检验入库储存的合格物料,包含有供应商提供的有效第三方试验室检测报告；
技术部制作完样件后,要求将样件所用的物料记录下来,具体内容包括物料的规格、型号、日期和批次等信息,以便于物料追溯.
对供应商的管控
对物料供应商的评估以该供应商定期提供的第三方检测报告,作为该物料供应商符合禁用物质要求评估之最重要的依据；
供应商按要求提供第三方试验室相应的禁用物质检测报告,报告有效期一般情况下为一年,供应商在原检测报告有效期满之前三个月内,必须提交新的符合要求的检测报告并送达我司品质部复核存档；
当供应商生产设备、原材料和生产工艺等发生变更时,必须重新提交国家或客户认可的第三方试验室禁用物质检测报告并送达我司品质部复核存档；
汽车黄牌如果供应商有投机取巧、不负责任地以修改过期检测报告,检测报告等方法企图蒙混过关的现象,一经发现,要求立即停止使用该供应商的所有物料,停止支付货款并责令该供应商对已交付的所有物料重新进行检测,同时对该供应商处以5万-10万的,待整改完毕后再恢复物料供应,本公司保留对该供应商进行追讨法律责任的权利.
进货检验的管控
在接到送检单时,品质部按要求核实供应商提供的禁用物质检测报告是否在有效期内,若无效或过期则该供应商物料作退货处理,同时采购部要求该供应商重新提供禁用物质检测报告,并在10个工作日内将真实有效的检测报告送达我司品质部复核存档,同时启动第条应急处理条款实施控制；
供应商在包装物料时,必须在每最小包装单位如橡胶件、弹簧等以袋为单位贴上禁用物质管控标签,标签上要明确标注“采购单号”、“批次号”和“检测报告编号”等信息；
进货检验时,依照检验作业指导书所指定的常规检验项目如尺寸、外观等进行检验,同时将检验结果和禁用物质管控标签上的物料信息记录在单中；
在进货检验期间,采购部和品质部根据实际情况,不定期地对供应商的禁用物质管理进行复核,采取随机抽检方式,取样送国家或客户认可的第三方试验室作禁用物质相关测试,检测合格则费用由我司承担；若测试未获通过,则启动第条款,对相关物料进行追溯,由此引发的一切后果包括检测费用、客户退货、法律诉讼、产品召回和因耗费时
间造成空运、物流等所有损失均由供应商承担；
对于采购量小且很少使用的物料,由于一时之间无法取得禁用物质检测报告,可以先行将物料使用在样件上,但在单上需注明“未经检测”.仓库对该物料和样件进行警示标识贴黄牌提示和隔离,采购部要求供应商提供书面承诺书,承诺若禁用物质超标则该供应商承担一切后果包括检测费用、客户退货、法律诉讼、产品召回和因耗费时
间造成空运、物流等所有损失；
若有客供物料或配件时,由销售部与客人联系取得禁用物质检测报告或客人相关书面声明送达
品质部存档,品质部在单上注明客供物料或配件有禁用物质检测报告或客人书面声明；
仓库管理人员将进货检验合格的物料放入相应的库房储存,同时建立禁用物质物料管控台帐.
制造过程的管控
制造部在领用禁用物质管控物料时,必须在或注塑生产记录表等对应表格中注明生产订单号及物料批次号,以便追溯.
成品入库的管控
若客户有明确测试要求的新产品,技术部取样送交国家或客户认可的第三方试验室做禁用物质检测.若检测合格,则将检测报告交品质部存档,同时通知仓库将检测报告复印件随货送达客户处；若测试不合格,则启动第条应急处理条款；
品质部保存合格的第三方试验室禁用物质检测报告以备客户进行二方审核；
当生产设备、原材料和生产工艺等发生变更时,本公司需重新提供满足客户要求的第三方试验室检测报告.根据客户需要,相应的成品每个系列相同物料不同型号至少保证每年送第三方试
验室检测一次,结合检测报告有效期,品质部提前一个月知会销售部取样测试.
应急处理
进货检验过程
供应商在进货检验前未提供检测报告或不能确定来料是否符合要求的,原则上不使用此物料.若因生产紧急需要的,采购部立即通知供应商送样到第三方试验室测试同时寻其它检测合格的可替代物料,仓库对此物料进行警示标识贴黄牌提示和隔离；若第三方试验室检测结果表明物料合格则予以使用,否则,不予使用同时将物料退回供应商,报废已生产的成品和半成品,所有损失及所涉检测费用由供应商承担.
在前述第条款随机抽检过程中发现有禁用物质含量超标时,应立即通知制造部停产并隔离涉及到的所有成品、半成品及原材料,在采用合格替代物料恢复生产的同时要求供应商或由我司送样到第三方试验室作检测,以验明是何种物料或何种原因造成禁用物质超标,若属原材料不符合要求的,退回供应商,并将所涉成品及半成品全部报废,所有损失及所涉检测费用由供应商承担；若属生产过程交叉污染造成禁用物质超标的,对不能证明其未受污染的物料包括成品和半成品等全部报废,并立即采取纠正及预防措施,以杜绝物料交叉污染的再次发生.
在已交付客户的产品中发现禁用物质含量超标
若客户或第三方试验室检测发现的,我司将隔离相关库存物料积极配合客户的调查取证直至解除隔离或将物料报废,由此引发的一切损失问题及整改措施由客户和本司协商解决,同时启动第条款；
对已交付客户的产品,若我司抽检发现其有禁用物质超标的,应将相关情况及时通报给客户,并隔离该批次产品的未交付部分,同时启动第条款.
发现异常或紧急情况时对物料问题发生环节的追溯方法
销售部要求客户寄回不合格样件和检测报告,我司进行复核；
由技术部将客户所寄不合格样件送至第三方试验室做相应检测,出是哪个部件出现问题如：塑料件、金属件和橡胶件等；
根据此样件的送货单号追查到生产订单号,调查生产记录如：注塑生产记录表等,追查出是哪批次物料出现问题,同时立即将本公司库存的该批次物料或用该批次物料生产的成品和半成品全部隔离；
查物料领用记录,清点出该批次物料还用在哪些产品上面,尚留存在本司的成品、半成品和原材料,立即隔离；
采购部将检测结果通知供应商,追讨供应商责任,并要求供应商在5个工作日内提供原因分析报告和采取的整改措施.
检测标准适用范围：根据GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求及其它国家标准、法律法规和客户的特殊要求,要求供应商提供对应的禁用物质检测报告.
该程序正常运作之后每年至少进行一次内审,具体按内部审核控制程序实施,对不符合程序的项次采取纠正预防措施并作好相关记录,必要时将结果知会客户.
对于禁用物质管控知识的培训,具体按照年度培训计划进行,对所有相关人员进行培训,并做好相关记录.
建议每年对供应商进行一次禁用物质管控培训,更新相关的标准或要求.
6.档案保存
所有与禁用物质有关的检测报告及检验记录等资料必须保存2年以上.
7.记录表单
禁用物质检测报告
进货检验报告单
领料单
注塑生产记录表
送货单
过程审核报告
编 制： 年 月 日 受控状态：
审 核： 年 月 日
批 准： 年 月 日 分 发 号：
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