药店商品管理制度
商品管理是一项重要的工作，门店店长要严格执行商品流程操作与管理制度，对商品陈列与库存商品数量及时准确的把控，统计分析门店商品的销售规律，对畅销商品要做到及时请货，对滞销商品要及时申请处理，确保畅销商品不缺货，滞销商品部积压，同时配合采购部做好各项商品优化管理工作。
执行对象：商品部，销售部各门店，仓库配送中心
商品优化管理包括：《缺货请货流程》、《商品调拨流程》、《门店互调》等三个个主要管理流程及相关制度，及滞销商品与效期商品的管理等。
门店店长在进行补货申请前要做好的几个工作：
存货检查：各门店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货，同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货：各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而总部也不可能随时接受补货单而随时发货，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货：确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店店长必须考虑到以下因素：产品每日的销售量；商品的最低安全存量等，在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
1、缺货请货流程及管理制度
缺货商品定义范围： 三个月内有销售，库存数量为0的商品。
门店缺货标准规定： 各门店缺品品项数不得高于30个单品。
引起缺品责任划分：
⑴ 采购部责任：门店请货后仓库库存未能满足门店请货需求，
⑵ 销售部与采购共同责任（各承担50%责任）：造成门店缺货及因其他门店库存积压未能及
时调拨给缺货门店而造成缺货的。
⑶ 销售部责任：门店因销售完商品后未及时进行补货申请造成缺货的。
⑷ 仓库责任：门店进行补货申请后，商品部已经出单给门店，而仓库因其他原因而未进行出货或不及时出货，造成门店缺货的。
引起商品缺货的奖惩制度
各门店缺品品项数不得高于30个单品，超过30个后分情况由如下部门承担责任：
⑴ 门店请货后仓库库存未能满足门店请货需求，商品部负责，扣考核分数。
⑵ 门店因销售完商品后未及时进行补货申请造成缺货的，门店承担，扣考核分数。
⑶ 门店进行补货申请后，商品部已经出单给门店，而仓库因其他原因而未进行出货或不及时出货，造成门店缺货的，扣仓库考核分数。
⑷ 因门店库存积压未能及时调拨给缺货门店而造成缺货的，销售部与商品部共同责任（各承担50%责任），扣相应考核分数。
⑸ 由于采购部未能及时采购而造成缺货的，由采购部负责，各门店缺品品项数不得高于30个单品，超过30个后，每超过一个扣商品部考核分各1分。
2、商品调拨流程及管理制度
上传数据，门店传请货数据滞销品→商品部审核→仓管员凭调拨单发货。（按先进先出原则进行拣货，原则上当天的拣货当天完成）
商品调拨的责任制度
商品调拨制度规定：所有商品调拨必须严格按照商品调拨流程进行规范操作，每一个流程环节均要凭单据操作交接，如出现商品数量缺少、质量损坏等现象，以验货签字交接单据为依据。
具体责任如下：
⑴ 未出库前，商品在库房内损坏，由仓库负责；如果在运输过程中因装箱不符合要求而导致商品损坏，由仓库负责。
⑵ 仓库拣货给司机后，运输过程中，如出现商品数量缺少、商品由司机负责，如果因不按要求卸货而造成质量损坏，由司机负责。
⑶ 司机把商品交给门店验收后，商品由门店负责。（商品有差异，门店须每天上班第一时间汇报商品部）
3、滞销商品管理
滞销商品定义范围：
如下情况除外三个月内存销比大于3的商品
⑴ 三个月内新品不纳入滞销商品范围 。
⑵ 中药饮片存销比可以大于3，但总库存数量不得过大。
⑶ 由商品部对所有门店滞销商品做标识为“P”。
滞销商品的处理：
⑴ 含“P” 商品由商品部对滞销商品做销售奖励措施，鼓励门店销售。
⑵ 含“P” 商品，门店每月25日汇总申报给商品部，由商品部根据门店的商品销售情况进行合理调拨
⑶ 含“P”标识的自营商品，由公司负责
滞销商品处罚规定：
⑴门店每月25日没有按时汇总申报给商品部，扣店长、区域主管、销售部经理考核分；
⑵如果门店每月25日按时汇总申报给商品部，商品部须每月30日前进行合理调拨处理，如果没有按时调拨处理，则扣商品部主管考核分。
4、效期商品管理
效期商品管理责任制度：
⑴ 含“P”标识的自营商品，由公司负责。
⑵ 门店须对滞销商品及时处理，由于滞销商品未及时处理导致效期商品，由门店负责。
⑶门店已按时汇总滞销商品申报给商品部，商品部未进行任何处理方案，由商品部负责，
门店店长（或负责人）每月25日向商品部、质管部、销售部负责人递交《效期商品报表》
5、过期药品处理
门店就过期药品拿下货架，上报给质管部，由质管部监收，统一进行销毁处理，填报销毁记录，属于代销商品由商品部负责退回供应商。
6、商品盘点管理
目的： 合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现
执行对象：各门店和仓库
盘点操作流程
盘点周期： 每季度一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，
并提前三天告知门店。
盘点前准备工作：
1. 单据整理
检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据，同时总部是否已经做了相对应的操作，此项工作由门店负责在盘点前两天完成，盘点专员审核确认。
2. 盘点前商品准备
必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性，此项工作必须在盘点前一天完成。
3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表。
4. 盘点专员开始操作盘点
盘点操作流程
盘点前准备工作→盘点中作业→盘点后处理→重大差异处理、重盘、追究责任与对策→惩罚措施
盘点制度要求
1、 严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。